一、工作回顾
2012年，苏州运输（集团）有限公司在苏州市委、市政府的正确领导下，在市级相关部门和各区县领导的大力支持下，公司党委、董事会、经营班子认真贯彻落实市委、市政府“两化”互动、统筹城乡、协调发展的总体要求，切实抓好五创联动和环境整治工作，肩负“服务社会、造福员工、做强企业”的使命，强化内部管理，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，深入宣传和贯彻《道路旅客运输企业安全规范》，扎实开展各项安全专题活动，强化驾驶员及员工的安全培训工作，大力开展企业安全文化建设和职业健康认证工作，探索新的经营机制,以“多元化”方式增收促效，确保企业健康、稳定、和谐发展。通过全司员工辛勤努力，较好地完成了2012年年初制定的各项经济目标。现将一年来的主要工作总结如下:
一、2012年公司主要指标完成情况
（一）主要经济指标完成情况：
1、2012年，公司资产总额31,511万元，保值增值率128%；职工总数2,401人，其中在岗职工1,140人；由经营者自主招聘驾驶员1,209人（公司对驾驶员负责安全管理），离退休职工985人；营运车辆929辆；完成营业收入36,299万元(其中运输收入31,118万元，多种经营收入5,181万元），比去年净增6,370万元，增长21%，上缴社会保障基金2,523万元,上缴税金2,102万元，比去年同期增长429万元，实现利润1,063万元，税、利共计3,165万元。
2、职工收入情况：基层普通员工年人均工资性收入33,845元，其中人均可支配收入为29,120元，工资性收入比去年增长15.9%，；基层管理人员年人均工资性收入43,994元，其中人均可支配收入为37,882元，工资性收入比去年增长12.3%；公司中层以上管理人员年人均工资性收入68,577元，其中人均可支配收入为59,380元，工资性收入比去年增长15%。
（二）安全控制指标完成情况：
2012年全公司车辆929辆，总行程7600万车公里，发生事故6起，责任折合事故次数5次，责任折合死亡6.75人，责任折合受伤6.25人，直接经济损失110万元。按百万车公里考核：责任事故率0.066次，责任死亡率0.089人，责任受伤率0.082人，经济损失率1.447万元。与上级下达的安全四项指数相比，责任事故率、责任死亡率、责任受伤率、经济损失率分别下降98.80%、86.34%、97.51%、48.31%；与去年同期相比安全四项指数分别下降9.88%、下降1.32%、0.92%、39.69%，无较大以上事故发生。
二、密切围绕“突出重点、落实责任、防范事故、确保平安”的活动主题，宣传和贯彻落实《道路旅客运输企业安全规范》，开展形式多样、内容丰富的安全培训教育活动。
（一）、大力开展“三超”隐患排查治理工作。
“三超”行为是道路交通事故发生的根源。公司始终把治理“三超”作为道路交通安全的重中之重，常抓不懈。一是按照集团公司《事故隐患排查治理制度》规定，开展安全隐患排查活动，定整改措施、定整改责任人、定整改经费、定整改时限，形成隐患排查治理常态化的长效机制；二是加强3G和GPS监控，严格执行报班流程管理，实行领导带班和重要岗位24小时值班制度，严格查处“三超”等违法行为；三是严格“三不进站、五不出站”源头安全管理的各项审查和检查工作，督促落实超长线回程站点的安、机检工作，强化中途服务站的管理，杜绝了源头管理责任事故发生；四是严格执行每月5日前，各车队组织相关人员进行“三超”隐患专项排查分析，在安全例会上进行通报并提出整改要求并督查落实情况。
2012年，通过GPS、3G视频监控和路查及执法机关抄告等，共查处“三超”和陋习行为700次，其中超速544次，超载5次，其它违规违纪及陋习151次，停班449班次，学习培训467人次，取消驾驶员驾驶本司车辆资格11人，惩处罚款101,810元。
（二）、开展有针对性的全员安全培训教育。
坚持以人为本的安全管理理念，以落实《道路旅客运输企业安全管理规范》为重点，加强安全教育和培训工作：一是开展驾驶员、承包经营者、维修技工、安全管理人员、安全生产人员等在内的全员安全培训学习，特别是强化直接操作手（驾驶员）的安全培训教育，把冬季安全行车作为2012年下半年安全培训重点；二是全力开展事故警示教育活动，以典型事故案例现身说法，剖析事故原因，吸取事故教训，切实做到警钟长鸣。2012年共培训驾驶员、经营者2697人，不合格26人，其中24人经补训合格，停驾1人，辞退1人；培训管理人员1724人，不合格12人，经补训至合格，教育培训面达100%。
（三）加大安全投入，强化科技兴安。
1、投资近4万元，对全司新增的25辆客车安装了GPS定位系统，其中农村班线安装了16辆，填补了农村客运车辆监控管理的空缺。
2、投资近2万元，对汽车47队、158队、159队、160队信息监控平台安装了3G视频装置，实现了集团公司可随时对各二级单位监控平台工作人员的履职情况进行抽查，各车队信息平台之间实现相互监督的管理机制。
3、投资25万元，购买了5000床毛毯发放到各超长线车辆，确保超长线旅客在凌晨2至5点途中休息时防寒保暖。
（四）认真开展安全生产月活动。
始终坚持“不安全不生产”和“不要带伤、带血的效益”的原则，各单位在“安全生产月”活动中，以“科学发展、安全发展”为主题，采取多种形式开展宣传咨询服务，其中汽车47队、158队、159队、160队及各车站共设立安全服务咨询台8个，悬挂大型宣传标语11幅。汽车159队组织开展了“安全知识抢答赛暨万人签名活动”，组织开展“安全伴我行”大型演讲活动，以亲身亲历演讲安全文化。
（五）、加强营运车辆技术状况、日常维护和维修质量管理，严把车辆购置准入关。
1、强化车辆机械性能专项检查工作。2012年春运前后，两次对营运车辆技术状况进行全面检查。春运前重点对车辆的安全关键部位进行专检，应检897辆，实检862辆，免检29辆，停驶6辆，检查中发现一般隐患123起，重大隐患20起；春运后对全司营运车辆车容车貌及车辆重点关键部位进行了全面恢复，应检892辆，实检837辆，免检42辆，停驶13辆，发现一般隐患63起，重大隐患7起，确保了无重大维修质量事故投诉，为道路运输硬件设施提供安了全保障。
2、全面监控营运车辆各级维护的执行情况，严把车辆年度审验关。2012年全司一级维护3872辆，二级维护8376辆，除车辆停驶外，无脱保车辆，车辆维修率达100%，完好率达100%。
3、认真开展道路运输行业节能减排工作，公司在购置车辆时，首先选购新技术、环保型、节能型车型，推广和鼓励使用CNG和LNG汽车。
（六）、提高部分线路车辆保险限额，建立内部车辆安全风险互助金制度。
随着道路交通事故赔偿标准逐年提高，为最大限度规避和转嫁企业经济损失风险，从2012年11月20日起，提高部分线路车辆三者险和承运人责任险的保险限额，建立内部车辆道路交通安全事故互助统筹金制度。
三、客运主业，切实抓好车辆更新和“对等补齐”工作，对经营效益较好的线路深入推行公司化经营或51：49控股分红方式，不断拓展新的经营模式，确保经济效益和经营秩序的稳定。
1、有效组织了2012年春运工作，春运收入和效益创历史新高，取得安全、效益双丰收。
2、积极稳妥地推行全资公司化经营和51:49控股公司化经营管理。截止2012年底，全资公司化经营车辆达到23辆，51:49控股公司化经营管理车辆达到48辆（2012年更新了34辆），为2013年经济增长奠定了基础。
3、为确保经营秩序稳定和客运市场需求，有效整合了平昌至上海、温州等客运班线，规范了长三角回程站点的客运经营秩序，将3辆全资公司化经营储备运力车调整到苏州至达州线路，确保了各条线路的经营秩序稳定。
4、积极规划和发展客运新线路，努力争取出租车和城乡公交经营资源。今年内发展了苏州到九寨沟口、南江到德阳两条跨市以上线路，并投入2辆车营运；新发展农村客运线路车辆17辆（158队7辆，159队6辆，顺通公司4辆）；新增公交车4辆（158队），新增公司化经营旅游车（通江至王坪园）2辆（158队），车辆总数和承包费总额较2011年有所突破。
5、苏州至成都火车开通以来，苏州至广元、成都线路旅客分流影响较大，在努力提高服务质量的基础上，合理安排发班时间和调配车辆。2012年，苏州片区公司化经营车辆全年共实现利润946.6万元，比去年同期减少200万元。通江成都线公司化经营车辆全年共实现利润117.2万元，比去年同期增加10.6万元。
6、以提高服务质量为关注焦点，开通联网购票、电话购票（咨询电话：4008998000）、一站式服务、航空式服务、投诉、举报等便民服务措施，不断满足旅客现实的和潜在的需求，2012年6月公司被中国交通企协授予“全国交通运输业诚信建设先进单位”称号。
7、积极推行ISO9001质量管理和OHSAS18001职业健康安全管理两大体系，并通过了第一次认证审核，公司管理体制逐步向安全质量工作系统化、规范化、标准化过渡。
四、在多种经营的发展上，合理整合资源，有效投入，规范管理，采取多种模式，促进效益增长。
1、充分发挥主业的优势资源，借“势”整合有效资源，与中石油苏州销售分公司，按照“公平、公正、自愿、优势互补、共赢同发展”的原则，联合出资组建“苏州市明升体育能源有限公司”，我司占总股份的51%（出资3012.56万元，原公司五座加油站评估值），中石油苏州销售分公司占总股份的49%（出资2894万元），该公司预计在明年上半年正式营运。
2、多种经营单位在坚持“抓大放小，抓强放弱，整合资源，多种模式，拓展市场”的原则上，经营效益有一定突破。一是祥安保险代理公司实现代理保费2047万元，较去年同期相比增加长3.18%，实现代理费佣金收入312万元，实现利润92.89万元；二是提高驾校的培训规模和市场竞争能力，投资20万元购置了3辆教练车，全年实现收入503.00万元，实现利润24.90万元；三是维修分公司努力拓展汽车维修市场，提高维修技能和服务水平，强化维修质量，实现营业收入839.00万元，实现利润10.60万元；四是瑞安汽贸公司在激烈的市场竞争中，加大市场营销策略，培育汽车营销网点，扭亏增盈，全年完成销售收入995万元，实现利润3万元；五是加强蜀通建筑公司工程项目的监管工作，对建筑工程项目（含挂靠项目）进行一次彻底清理，理顺权属关系，强化监督管理。全年实现营业收入352万元，实现利润24万元。
五、积极争取政策，盘活土地资产，加快车站建设。
1、通江158队原中心站土地，自车站搬迁后闲置。为盘活土地资源，在通江县政府的支持下，按法定程序对外公开拍卖，以3500万元价格成功拍卖，扣除应缴上级基金后，通江县财政返还我司3070万元用于通江城南车站建设。
2、按照平昌县政府城市规划要求，组织专门的领导小组，积极与相关主管部门衔接，完成平昌老车站土地置换相关工作，异地置换140亩土地，其中80亩用于新车站建设，60亩商住用地，目前公司已投入120万元加快新车站场地平整工程。
六、充分发挥财务的监管职能，加强审计监管职能和营收核算管理职能。
1、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平，建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，严格按照下达的经营目标，对各单位按月进行考核，确保公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，为公司健康发展提供必要保证。
2、发挥企业内部审计的监督职能，为领导决策和各单位安全生产管理提供审计服务。2012年完成47队、158队、159队、160队、江北车站、西客站、东客站、顺通公司、蜀通公司的财务收支与财务管理控制审计以及蜀通建筑公司、原顺达货运分公司负责人离任审计工作，出具审计意见书10份，提出整改意见112条，有效地揭示和规避了企业存在的各类经营风险。
3、强化营收核算管理职责，规范营收结算流程，拟定《明升体育营收管理规定》，建立营收数据库，确保营收考核数据的准确性，为营收数据的查阅提供便捷的查询方式。
七、加强业务培训，拓宽员工视野，规范驾驶员用工管理办法。
1、逐步提高管理人员的业务水平，一是组织公司高层管理人员参加清华大学企业战略观念的培训；二是组织主业单位主要负责人参加国家交通部、安监总局举办的《道路旅客运输企业安全管理规范》（试行）培训学习；三是组织安全一、二、三责任人，参加了交通行业主管部门组织的安全法规专项培训；四是组织相关工作人员参加《劳动风险用工和法律风险规范专题培训》；五是向每位员工印发了《员工手册》；六是规范了租赁车辆驾驶员劳务派遣相关工作。
2、继续组织176名在岗员工分8批到国内先进和经济发达地区考察、学习。
八、以法律为依据，以稳定、和谐为指导，坚持“两解方针”处理好职工队伍的稳定。
1、公司积极配合政府相关部门就个别退休职工反映的一次性发放补充公积金标准和量化股等问题举行了三级信访听证会，市政府并给出了《信访事项复核意见书》，取得了较好的实效。
2、平昌159队原一运司职工身份转换工作，上半年公司多次向平昌县委、县政府汇报情况，与市级主管部门多次衔接，已达成共识，目前正着力完成原一运司国企职工身份的转换工作，为安置补偿费确权打下基础。
九、基本建设
基本建设方面，公司主要继续抓了苏州兴文客运中心车站、通江城南车站两个车站的建设工作：一是投资近2000万元完成通江城南车站的主体建设工程，内装饰工程已完成60%；二是投资2300万元完成兴文汽车客运中心主站房的建设，站房内、外装饰工程正在实施中，力争按市委、市政府要求尽快投入使用；三是通江王坪旅游车站建设，前期已投入35万元完成场地平整（已完成工程进度的80%）、工程施工比选工作；四是投资额37万元完成化城训练场扩建工作。
十、存在的问题
1、因2001年公司改制遗留问题多，需要彻底解决这些问题难度大。
2、客运主业发展空间越来越小，市场竞争更加激烈。
3、对安全生产操作手的培训、教育需进一步提高认识，养成良好的行为习惯。
4、因城市规划调整，近几年苏州、通江、平昌、南江四个片区车站搬迁建设任务重，资金压力大。
二、2013年工作重点
一、2013年经营目标。
（一）营业总收入32,000万元，其中客运主业收入28,000万元，其他业务收入4,000万元；
（二）客运承包费收入3,900万元；
（三）公司化经营车辆考核利润840万元；
（四）上缴税金1500万元；
（五）实现利润800万元；
（六）资产保值增值率110 %；
（七）职工工资性收入增长8%，职工可支配性工资增长6%。
二、强化安全管理，提高服务质量，全力以赴抓好2013年春运工作。
（一）全面落实各项安全措施，坚持不安全不生产的原则，严厉打击“三超”行为，合理、科学管理，要安全的效益，不要带血的利润。
（二）严格执行物价票价政策，加大春运票价和联网售票点宣传工作。
（三）提高服务质量，要做到：一是设施、设备要让旅客舒适、放心；二是服务态度要让旅客称心、满意；三是要让旅客出行及时、安全。
三、强管理，重落实，认真贯彻执行《道路旅客运输企业安全规范》及《交通运输企业安全生产标准化达标考评》，确保不发生较大以上责任事故，确保安全生产的平稳态势。
（一）全面实施两个体系的运行工作，加大内审工作力度，使各项安全管理制度、措施得到落实。
（二）重培训，保有效，加强各类人员的安全培训教育工作。公司统一组织全员安全培训教育工作，重点对各类安全操作一线人员，做到培训有效、到位，必须使安全第一的认识提高；必须使各项法律制度自觉遵守；必须强化规范操作流程，养成良好的行为习惯。
（三）确保车辆的维修质量和良好的车辆技术性能。根据线路情况，选配科技含量高，安全性能好，舒适、环保的车型投入运营。
（四）要继续加大安全生产隐患排查工作力度，严格执行问责制。利用科技手段严厉打击“三超”行为，把严厉打击超速行驶作为安全隐患治理的第一要务。
（五）强化车站“三不进站”、“五不出站”的源头管理工作。逐步加快车站建设，提高车站安全生产的配套功能。
四、以“变”应对经营困难，转变经营体制、机制以达到量到质的提升。建立并激活平台获取新的有效经营资源；抓重点，突核心，加快企业发展。
（一）客运主业的发展。
1.一是在有效线路上实行全公司化经营，2013年完成苏州—通江、苏州—平昌、苏州—南江的公司化改造。二是经营到期的超长线和未来有铁路竞争的线路继续实行51:49的公司化经营模式。如苏州至达州，平昌至达州线路。三是在确保经营稳定有序的前提下，积极稳妥地拓展新的线路客运。
2.以车站建设建立客运综合平台，获取新的有效资源。一是今后车站的建设必须集合于线路客运、城市公交、出租车、小件快运等业务；二是在2013年上半年完成通江城南车站、苏州兴文客运站的建设并投入使用，力争获取城市公交、出租车的经营资源。
3.根据未来发展，尽快完成恩阳分公司的注册登记、组建、车站的选址工作，为抢占市场份额打下基础。
（二）多种经营的发展。
根据市场经济的趋势，多种经营单位的发展以变求生存、求发展；以转变体制、机制为切入点；以围绕主业开展业务来增强正能量。
1.与中石油合作的苏州市明升体育能源有限责任公司：一是尽快完成注册、挂牌工作;二是力争收回通江两座加油站通过整改并运行；三是完成苏州兴文、平昌加油站的新建工作；四是落实LNG（液态天然气）股份合作事宜。
2.祥安保险代理公司：一是保证中介服务费收入的稳定；二是协助公司做好内部保险安全互助统筹金的发展工作。
3.蜀通建筑、运通房产必须走公司化改造之路，从而达到依法经营，健康发展。
4.驾校、维修、瑞安以“稳”字当头，在稳住效益的基础上，一是拓展市场发展空间，二是寻求有利于企业发展的经营机制。
五、转变财务、审计、营收职能，变核算、收支审计为管理、决策参谋、先知先觉职能。
（一）通过对财务、营收报表的分析，加强内部控制防止工作错弊，保证资产安全。
（二）运用财务、营收比率分析，探讨经营得失，不断改进管理。
（三）运用财务预算，规划利润，寻找最有利的途径。
（四）运用财务模型探讨业务模型，拟定经营策略。
六、继续加大全员培训和人才引进、培育力度，促进企业可持续发展。
（一）加大培训、培育工作。
1.继续安排在岗员工到发达地区考察学习；
2.组织专业技术及业务培训学习；
3.加强企业骨干及后备人才培训；
4.组织公司高中层管理人员到大专院校培训，有计划、分步骤安排高、中层管理人员到国外发达国家考察学习。
（二）对人才和员工的引进实行退进制，即根据当年退休的人数按退三进一的比例，实行公开、公平、公正进行选聘。
七、以稳定促发展，以发展保稳定，
（一）2013年要依据法规，稳妥地解决改制遗留存在的问题。
（二）各级管理者要进一步提高稳定工作的重要性。一是定期排查；二是实行定期与职工沟通制度；三是实行问责制度。
八、以盘活资产为主，量力而行做好基本建设工作。
（一）2013年上半年全面完成兴文汽车客运中心站、通江城南客运站的建设，并投入运行。
（二）平昌客运中心站、通江西站的建设，必须以盘活资产、实行BT项目招商的办法进行建设。
（三）力争按照市委、市政府的要求，完成苏州西客站的搬迁工作。
九、强化管理团队建设，建立廉洁高效的管理团队。
有序推进党务、企务公开，着力抓好重点部门、岗位权力运行中的监督防控和违规违纪的责任追究，培育企业廉洁文化，为确保企业运输高效、健康可持续发展提供强有力的保障。（办公室）
